跨板块协同方面,与飞天影院联动,会员凭影院积分可兑换电商平台满减券(100影院积分=10元电商满减券),上半年累计兑换500万张,带动电商销售额增长15亿元人民币;与商业地产板块合作,在香江铜锣湾商铺物业、九龙湾商业综合体开设“飞天全球购”线下体验店2家,面积分别为1500平方米、1200平方米,实现“线上选购+线下体验+即时配送”的消费模式,上半年线下体验店销售额达8000万元人民币;与tvb合作,推出tvb影视ip衍生品专区,上线《暗夜追踪》《丝路传奇》等热门剧集的周边产品30余种,上半年销售额达5000万元人民币;海外布局方面,借助集团稀有矿产海外供应渠道与欧洲仓储中心资源,拓展海外购业务,在欧洲设立2个海外仓,面积分别为3000平方米、2000平方米,覆盖德国、法国、英国等10个欧洲国家,上半年海外购销售额达5亿元人民币,同比增长150,其中稀有矿产衍生品海外销售额达1亿元人民币;用户规模方面,平台累计注册用户达800万人,同比增长5385,日均活跃用户达50万人,同比增长6667,用户复购率达75,较上年提升10个百分点。
新能源汽车电机合作实验室板块上半年实现营收25亿元人民币,同比增长4706,占集团总营收的658;实现净利润4亿元人民币,同比增长5385,净利润率达16,超额完成上半年20亿元营收、3亿元净利润的目标,营收超额率25,净利润超额率3333。
技术成果方面,合作实验室首批样品交付,共交付新能源汽车电机样品1000台,其中永磁同步电机800台、异步电机200台,功率覆盖50kw-150kw,通过比亚迪、蔚来、小鹏、理想、长城等5家核心客户的测试认证,测试合格率达99,其中永磁同步电机效率达96,较行业平均水平提升3个百分点,获得客户高度认可;订单拓展方面,凭借优质的样品性能与集团的品牌优势,上半年新增订单8亿元人民币,其中比亚迪订单3亿元、蔚来订单2亿元、小鹏订单15亿元、理想订单1亿元、长城订单05亿元,累计在手订单达15亿元人民币,订单履约率达100,交付周期控制在45天以内,较行业平均周期缩短15天;技术研发方面,实验室持续投入研发资金,上半年研发投入达2亿元人民币,同比增长50,组建了由50名行业专家、100名技术骨干组成的研发团队,新增专利15项,其中发明专利5项、实用新型专利10项,研发的高功率密度新能源汽车电机、高效节能电机等2项新技术达到国际先进水平,预计下半年实现产业化应用;跨板块协同方面,与集团稀有矿产板块联动,优先采购回收利用技术生产的氧化稀土产品作为电机生产原料,上半年采购量达30吨,采购金额2500万元人民币,降低生产成本10,累计节约成本2000万元人民币;与商业地产板块合作,实验室香江联络处入驻九龙湾商业综合体写字楼,租赁面积2000平方米,月租金15万元人民币,提升了商务对接效率;与跨境电商板块合作,在“飞天全球购”平台上线新能源汽车电机相关配件专区,上半年销售额达3000万元人民币;市场拓展方面,下半年计划进入海外市场,与德国宝马、法国雷诺、日本丰田等海外新能源汽车企业洽谈合作,预计新增海外订单5亿元人民币,同时扩大国内市场份额,目标客户拓展至10家,累计客户总数达15家,全年营收目标达55亿元人民币。
业绩复盘后,集团基于市场趋势、行业竞争与自身发展需求,制定了精准的中期规划调整方案,核心思路是“聚焦核心业务、深化技术创新、扩大全球布局、强化跨板块协同”,调整后的规划不仅明确了下半年的经营目标,更布局了2011-2013年的中长期发展路径,所有调整措施均顺利推进,未遇到任何阻碍。
整体中期规划调整目标:2010年全年营业总收入目标从原计划的650亿元人民币上调至750亿元人民币,同比增长5625;归属于母公司净利润目标从原计划的120亿元人民币上调至150亿元人民币,同比增长6667;截至2010年末,集团总资产目标达1400亿元人民币,资产负债率控制在53以内;海外营收占比提升至25,较上半年提升395个百分点;研发投入占比提升至6,较上半年提升1个百分点;新增专利100项,其中发明专利40项;核心业务板块市场份额均提升2-5个百分点。
各核心业务板块中期规划调整具体内容如下:
稀有矿产板块中期规划调整以“全产业链升级、全球化布局、绿色化发展”为核心,下半年营收目标上调至180亿元人民币,全年营收目标达330亿元人民币,同比增长7292;净利润目标上调至55亿元人民币,全年净利润达100亿元人民币,同比增长8182。
上游资源布局方面,在现有海外供应协议基础上,新增与非洲赞比亚、南非2个国家的3个矿山签订长期供应协议,预计2011年起每年新增稀有矿产原料进口量30万吨,累计进口量达110万吨\/年,原料自给率提升至85;同时,扩大国内稀有矿产矿山勘探与开采投入,下半年投入勘探资金3亿元人民币,新增国内矿山2座,预计2011年投产,年产能达20万吨;中游生产升级方面,下半年投入10亿元人民币新增2条永磁体产业化生产线,每条生产线年产能3万吨,全年总产能达8万吨,其中高性能永磁体产能达5万吨,下半年产量达4万吨,全年产量达6万吨,实现产值150亿元人民币;同时,优化生产工艺,降低单位产品能耗15,累计节约标准煤5000吨;下游市场拓展方面,欧洲区域仓储中心加速建设,预计2011年6月提前3个月建成运营,下半年投入2亿元人民币用于海外市场渠道建设,新增海外客户20家,其中欧洲客户10家、北美客户5家、东南亚客户5家,下半年海外销售额达60亿元人民币,全年海外销售额达100亿元人民币,占板块总营收的303;技术创新方面,下半年投入研发资金5亿元人民币,重点攻关超高温废旧物料回收技术、稀有矿产微纳米颗粒回收技术等前沿方向,推动回收利用技术升级,将稀有矿产回收率提升至98,产品纯度提升至999;同时,扩大回收利用业务规模,下半年新增2个回收试点项目,日处理废旧物料能力提升至15吨,全年处理废旧物料1800吨,生产氧化稀土产品200吨,实现销售额18亿元人民币;绿色发展方面,投入2亿元人民币用于生产基地环保设施升级,建设循环水处理系统、废气净化系统,实现废水循环利用率达90,废气排放达标率100,固体废弃物无害化处理率100,打造国家级绿色矿山与绿色工厂。
商业地产板块中期规划调整以“深耕香江、拓展内地、提升运营效率”为核心,下半年营收目标上调至75亿元人民币,全年营收目标达140亿元人民币,同比增长8312;净利润目标上调至25亿元人民币,全年净利润达45亿元人民币,同比增长875。
香江项目推进方面,香江九龙湾地产项目加速施工,下半年投入30亿元人民币,主体结构施工进度达70,2011年上半年完成主体工程封顶,2012年如期建成运营;香江新界东大型综合商业体项目下半年启动建设,总投资50亿元人民币,下半年投入10亿元人民币完成场地平整与地基施工,规划建筑面积25万平方米,涵盖购物中心(10万平方米)、写字楼(8万平方米)、公寓(7万平方米),预计2013年建成运营,建成后年租金收入可达15亿元人民币;铜锣湾商铺物业持续优化业态,下半年引入高端奢侈品店10家、米其林餐厅5家,出租率提升至100,下半年实现租金及增值服务收入7亿元人民币,全年达13亿元人民币;内地市场拓展方面,下半年启动内地一线城市商业地产布局,计划在京市、沪市、鹏城各投资建设1个大型商业综合体项目,总投资120亿元人民币,下半年各项目投入10亿元人民币完成选址与规划,预计2011年启动建设,2014年建成运营,每个项目年营收目标达20亿元人民币;运营效率提升方面,引入智能化物业管理系统,实现商铺租赁、设备维护、客户服务等全流程数字化管理,物业管理成本降低10,下半年节约运营成本15亿元人民币;跨板块协同深化方面,与tvb合作在商业项目内建设“tvb影视体验中心”,面积5000平方米,展示影视道具、拍摄场景,提供互动体验,预计下半年开业,年吸引客流100万人次;与飞天影院合作,在每个商业综合体项目内配套建设高端影院,面积3000平方米,设置iax厅、豪华厅等,预计2012年起陆续开业,实现“商业+影院”协同引流。
影视文化板块中期规划调整以“内容精品化、制作工业化、艺人专业化、市场全球化”为核心,下半年营收目标上调至65亿元人民币,全年营收目标达120亿元人民币,同比增长11429;净利润目标上调至15亿元人民币,全年净利润达27亿元人民币,同比增长125。
tvb业务升级方面,下半年计划推出10部精品剧集,其中古装剧3部、现代剧5部、悬疑剧2部,总投资达15亿元人民币,目标平均收视达35点以上,内地网络播放量累计突破80亿次,广告招商收入达10亿元人民币,海外发行覆盖30个国家和地区,发行收入达5亿元人民币;根据阮梅的吩咐,tvb将深化与影视联盟的协同,参与合拍的《海上丝绸之路》下半年完成拍摄与后期制作,计划国庆档上映,目标票房突破25亿元人民币,净利润达8亿元人民币;同时,储备20个影视ip项目,总投资达40亿元人民币,其中5个项目计划2011年开机;艺人培训方面,鹏城艺人培训基地加速建设,下半年投入2亿元人民币用于教学设施采购与师资队伍建设,新增核心导师10人、专职教师30人,确保2011年如期建成运营,首批500名学员下半年进入专业培训阶段,计划2012年推出10名新生代艺人,参与联盟影视项目拍摄;影视联盟发展方面,下半年新增联盟成员20家,累计成员达90家,新增影视项目投资20亿元人民币,全年总投资达50亿元人民币,其中3个项目计划下半年上映,目标总票房达40亿元人民币;技术升级方面,下半年投入8亿元人民币引入国际先进的影视特效制作系统、虚拟拍摄设备,建设1个国家级影视制作实验室,提升影片制作效率与质量,下半年出品的影视作品豆瓣评分目标达80分以上;海外市场拓展方面,与好莱坞知名影视公司达成合作,合拍1部国际大片,总投资15亿元人民币,计划2011年开机,2012年全球上映,目标海外票房达5亿美元;同时,在欧洲、北美设立影视发行办事处,拓展海外发行渠道,下半年海外发行收入达8亿元人民币,全年达11亿元人民币。
影院消费板块(飞天影院)中期规划调整以“网络加密、体验升级、会员深耕、生态拓展”为核心,下半年营收目标上调至55亿元人民币,全年营收目标达100亿元人民币,同比增长12222;净利润目标上调至10亿元人民币,全年净利润达18亿元人民币,同比增长125。
网络布局方面,下半年新增影院10家,其中一线城市3家、二线城市7家,新增银幕60块,总银幕数达372块,总座位数达58万个,覆盖城市达37个;2011年计划新增影院20家,总影院数突破80家,总银幕数达500块,覆盖城市达50个,成为龙国影院数量与银幕数前三的院线品牌。
体验升级方面,下半年投入5亿元人民币用于现有影院硬件升级,为30家影院新增4d动感座椅1500套、杜比全景声系统30套,为20家影院升级激光放映设备40台,画面亮度提升50、对比度提升30,观影体验全面升级;同时优化影院服务细节,每个影院新增免费充电设备20台、儿童游乐区1个(面积50平方米)、休息区1个(面积100平方米),配备5名专职服务人员,服务响应时间控制在3分钟以内,用户满意度目标达95以上;推出“无障碍观影服务”,为残障人士提供轮椅租借、字幕辅助、专人引导等服务,上半年已在10家影院试点,下半年推广至所有52家影院,预计覆盖残障观众1万人次。
会员深耕方面,持续优化会员体系,下半年新增跨界合作品牌20家,覆盖旅游(如携程、同程)、酒店(如希尔顿、万豪)、健身(如威尔士、青鸟)等领域,新增权益30项,会员权益总数突破110项;推出会员等级专属活动,至尊黑卡会员专属海外观影团(每年2次,目的地涵盖好莱坞、戛纳)、钻石会员专属影视创作workshop(每月1场,邀请导演、编剧授课),提升会员粘性;目标下半年会员数突破1300万人,其中至尊黑卡会员新增5000名、钻石会员新增30万人、黄金会员新增100万人,会员票房占比提升至75,复购率提升至85,非票房收入突破25亿元人民币,其中餐饮收入9000万元、衍生品收入12亿元、跨界合作分成4000万元。
生态拓展方面,与集团跨境电商、商业地产联动,打造“观影+购物+旅游”一站式消费生态,推出联名旅游套餐(如香江影视主题游、鹏城科技体验游)10种,包含影院观影券、商业地产商户优惠券、跨境电商满减券、旅游线路折扣等权益,下半年累计销售套餐10万份,带动相关业务销售额增长20;探索影院多元化经营,在5家核心影院(鹏城、京市、沪市、穗市、香江各1家)引入影视ip主题餐厅5家(面积各200平方米)、衍生品旗舰店5家(面积各150平方米),下半年实现营收8000万元人民币,成为新的利润增长点;与tvb合作,在影院内设置“tvb剧集打卡点”,展示热门剧集道具、场景复刻,吸引粉丝观影后打卡,带动影院客流量增长10。
跨境电商板块(飞天全球购)中期规划调整以“品类扩容、物流提速、全球化布局、生态协同”为核心,下半年营收目标上调至50亿元人民币,全年营收目标达90亿元人民币,同比增长125;净利润目标上调至8亿元人民币,全年净利润达14亿元人民币,同比增长15556。
品类扩容方面,下半年新增3个核心品类:智能家居(含采用稀有矿产永磁体的智能家电)、跨境母婴、高端美妆,新增sku 5000个,平台总sku突破2万个;稀有矿产衍生品专区持续丰富产品矩阵,新增再生稀有矿产制作的医疗辅助设备、工业精密配件等30余种高附加值产品,下半年专区销售额目标达2亿元人民币,全年达5亿元人民币;与tvb联名推出影视ip定制衍生品系列,涵盖《海上丝绸之路》《暗夜追踪》等热门项目的周边产品50余种,下半年销售额目标达1亿元人民币。
物流提速方面,下半年投入3亿元人民币新增5个国内仓储中心(覆盖蓉市、杭市、苏市、汉市、津市),国内仓储总面积突破30万平方米;海外新增3个海外仓(美国洛杉矶、日本东京、澳大利亚墨尔本),海外仓总面积达15万平方米,实现北美、亚太地区核心市场“三日达”;优化物流配送算法,推出“智能分仓”单履约率提升至998,物流配送时长平均缩短20,物流成本再降8,累计节约物流费用12亿元人民币。
全球化布局方面,下半年上线英文、日文、韩文3个海外版app,拓展海外注册用户,目标新增海外用户100万人,累计海外用户达150万人;与欧洲、北美当地知名电商平台达成合作,入驻亚马逊、ebay等5个海外平台,下半年海外销售额目标达8亿元人民币,全年达13亿元人民币,占板块总营收的144。
生态协同方面,与集团稀有矿产、商业地产、影院消费板块深化合作,推出“矿产衍生品+购物+观影”联名权益包10种,下半年销量达15万份,带动跨板块销售额增长25;在香江铜锣湾、九龙湾商业项目内新增2家线下体验店,面积各1800平方米,融入vr购物体验、即时配送服务,下半年线下销售额目标达12亿元人民币,全年达2亿元人民币。